红河学院2021年部门预算
信息公开目录
第一部分 红河学院2021年部门预算编制说明
第二部分 红河学院2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
红河学院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）学校的基本职能
1、学校以人才培养和知识创新为根本任务。学校的中心工作是人才培养，开展教学、科研、社会服务和文化传承。学校的其他工作服务和服从于中心工作。
2、学校根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。
3、学校设置教育学、文学、史学、法学、理学、工学、农学、管理学、经济学、艺术学等学科。
4、学校依法招收学生，对学生实施教育。学校根据国家和学校发展需要可为少数民族地区学生或国外留学生实行大学前教育。
学校实施普通高等教育，适当开展职业技术教育、成人高等教育，积极拓展继续教育。
5、学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生教育为主。
学校依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。
学校执行国家学位制度，依法授予学位。
6、学校根据社会和发展需要，合理确定办学规模，调整和设置学科、专业。
7、学校组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力。
8、学校实施国际化发展战略，促进国际交流与合作。
（二）机构设置情况
根据机构编制的相关文件规定，学校按规定共有 21 个正处级内设机构及14个教学单位，包括党委办公室、党委组织部、纪委办公室（监审处）、党委宣传部、学生工作部（处）、校工会、保卫处、校团委、校长办公室、资产与后勤管理处、人事处、科技处（学报编辑部）、教务处、财务处、国际合作与交流处、教育评估中心、基建处、招生就业处、信息技术中心、图书馆、远程和成人教育学院及理学院、工学院、生命科学与技术学院、国际学院、数学学院、体育学院、音乐舞蹈学院、美术学院（紫陶学院）、人文学院、商学院、政治学与国际关系学院、教师教育学院、外国语学院、马克思主义学院。
（三）主要工作
深入贯彻党的教育方针，落实国家教育发展规划纲要，坚持“一体两翼”发展布局，继续深入推进“国门大学”建设和转型发展工作，为实现办学层次的提升而努力。
1、特色办学，扎实推进“国门大学”建设和转型发展工作;
2、深化本科应用型内涵建设，努力提升人才培养质量；
3、全面加强学科和科研工作，力争实现学校办学层次提升；
4、深化人事制度综合改革，加强师资队伍建设；
5、认真做好学生教育管理服务工作，全力提升育人水平；
6、创新招生就业工作，做好远程及成人教育工作；
7、积极改善办学条件，打造优美育人环境；
8、扎实做好专项工作，全面提高财务管理水平;
9、提高教育对外开放水平，努力彰显“国门大学”办学特色;
10、强化内部治理结构建设，着力抓好依法治校工作;
11、齐抓共管，全力维护师生安全和校园稳定;
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：
学院现有编制950人，其中：事业编制950人。在职实有853人，其中：财政全额保障853人。
离退休人员124人，其中：离休5人，退休119人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 30,250.41万元，其中：一般公共预算 18,234.45 万元，政府性基金 0.00万元，国有资本经营收益 0.00万元，财政专户管理的收入 9,763.65万元，事业收入 900.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入 0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入 206.00万元，上年结转结余1,146.31万元。
（二）财政拨款收入情况
2021 年部门财政拨款收入 19,380.76万元，其中:本年收入 18,234.45万元，上年结转收入1,146.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 18,234.45万元（本级财力18,234.45 万元，专项收入 0.00万元，执法办案补助 0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00万元。
四、预算单位支出情况
2021 年部门预算总支出30,250.41万元。财政拨款安排支出 30,250.41万元，其中：基本支出18,234.45万元，项目支出1,146.31万元，财政专户管理的支出9,763.65万元，事业支出900.00万元，其他支出206.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育 14,788.23 万元，主要用于高等学校人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 59.50 万元，主要用于事业单位的离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位基本养老保险缴费支出1,200.00万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位职业年金缴费支出600.00 万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗454.21万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 201.71 万元，主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医 疗支出30.80万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资 4,400.00 万元（其中：基本支出 4,400.00万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴 1,800.00 万元（其中：基本支出 1,800.00万 元，项目支出 0.00万元）。
绩效工资 7,000.00 万元（其中：基本支出 7,000.00万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费 1,200.00 万元（其中： 基本支出1,200.00万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费600.00万元（其中：基本支出600.00万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费422.21 万元（其中：基本支出 422.21万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费201.71万元（其中：基本支出 201.71万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费30.8万元（其中：基本支出30.8万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金900.00万元（其中：基本支出900.00万元，项目支出0.00 万元）。
其他工资福利支出1,943.32万元（其中：基本支出 1,943.32万元，项目支出0.00万元）。
办公费558.74 万元（其中：基本支出558.74万元， 项目支出0.00万元）。
印刷费100.00万元（其中：基本支出100.00万元， 项目支出0.00万元）。
水费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出 0.00 万元）。
电费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出 0.00万元）。
邮电费50.00 万元（其中：基本支出50.00万元， 项目支出 0.00 万元）。
物业管理费280.00万元（其中：基本支出280.00万元，项目支出0.00万元）。
差旅费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费 300.00 万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出00.00万元）。
会议费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出 0.00万元）。
培训费100.00万元（其中：基本支出100.00万元， 项目支出0.00万元）。
公务接待费57.06万元（其中：基本支出57.06万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费450.00 万元（其中：基本支出450.00万元，项目支出0.00万元）。
劳务费300.00万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出0.00万元）。
委托业务费2100.00万元（其中：基本支出2100.00万元，项目支出0.00万元）。
税金及附加费用50.00万元（其中：基本支出50.00万元， 项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2,838.37万元（其中：基本支出 2,838.37万元，项目支出 0.00万元）。
大型修缮100.00 万元（其中：基本支出100.00 万元， 项目支出0.00 万元）。
信息网络及软件购置更新50.00万元（其中：基本支出 50.00 万元，项目支出0.00万元）。
工会经费 150.00万元（其中：基本支出150.00万元， 项目支出0.00万元）。
福利费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费21.01万元（其中：基本支出 21.01万元，项目支出0.00万元）。
离休费51.40万元（其中：基本支出51.40万元，项目支出0.00万元）。
生活补助8.10万元（其中：基本支出8.10万元， 项目支出0.00 万元）。
其他对个人和家庭的补助600.00万元（其中：基本支出 600.00万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费889.15万元（其中：基本支出0.00万元， 项目支出889.15万元）。
办公设备购置42.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出42.36万元）。
专用设备购置157.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出157.87万元）。
其他支出1156.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1156.31万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1,089.38万元，其中：政府采购货物预算463.23万元，政府采购服务预算626.15万元，工程采购预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.07万元，较上年减少2.42万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
红河学院2021年公务接待费预算为 57.06万元，较上年减少1.77万元，下降3%。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（二）公务用车购置及运行维护费
红河学院2021年公务用车购置及运行维护费为21.01万元，较上年减少0.65万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费21.01万元，较上年减少0.65万元，下降3%。
增减变化原因：事业单位车改完成后，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目绩效目标情况说明
围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，红河学院制定了2021年的整体支出绩效总目标。2021年红河学院整体绩效目标：对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。招投标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行。具体目标：一是购买保洁服务、图书购置、教学仪器设备、办公家具、办公设备等；二是建立新的教学实验实训室，改善教学硬件环境；三是学校“十四五”规划重点建设内容；四是带动人才培养的转型与升级，构建新形势下应用型人才培养体系，培养高素质、同时服务科研和地方经济发展；五是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2021年度部门决算时一并公开。
附件：红河学院2021年部门预算表
红河学院
2021年2月24日
