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红河学院2022年预算公开目录
第一部分 红河学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
红河学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、学校以人才培养和知识创新为根本任务。学校的中心工作是人才培养，开展教学、科研、社会服务和文化传承。学校的其他工作服务和服从于中心工作。
2、学校根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。
3、学校设置教育学、文学、史学、法学、理学、工学、农学、管理学、经济学、艺术学等学科。
4、学校依法招收学生，对学生实施教育。学校根据国家和学校发展需要可为少数民族地区学生或国外留学生实行大学前教育。
学校实施普通高等教育，适当开展职业技术教育、成人高等教育，积极拓展继续教育。
5、学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生教育为主。
学校依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。
学校执行国家学位制度，依法授予学位。
6、学校根据社会和发展需要，合理确定办学规模，调整和设置学科、专业。
7、学校组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力。
8、学校实施国际化发展战略，促进国际交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置39个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与后勤管理处、基建处、0马克思主义学院、人文学院、新闻传媒学院、教师教育学院、国际语言文化学院、商学院（数字经济产业学院）、工学院（人工智能产业学院）、化学与资源工程学院、生物科学与农学学院、数学与统计学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院（紫陶学院）、民族研究院（铸牢中华民族共同体意识研究院）、国别研究院、应用技术研究院、发展规划中心、信息技术中心、图书馆、教育评估中心（教师教学发展中心）、继续教育学院（乡村振兴学院）、学报编辑部、校工会.妇联、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实省第十一次党代会部署，全面落实2022年全国教育工作会议部署，按照省委教育工委、省教育厅部署要求，继续围绕学校“十四五”确定的目标任务，落实立德树人根本任务，以教育教学改革创新为根本动力，以提升人才培养质量为核心，以全面实施精细化管理为突破口，不断提升学校现代化治理能力与水平，保持校园安全稳定，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）党的建设方面
1．突出政治建设统领，忠诚拥护“两个确立”。
2．深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装。
3．贯彻落实新时代党的组织路线，持续推进一流党建示范党组织培育选树。
4．严格落实意识形态工作责任制，推动构建学校宣传新闻工作新格局。
5．落实全面从严治党主体责任，支持纪委履行监督责任。
6．抓实抓牢疫情防控和校园安全，坚决确保学校改革发展大局稳定。
（二）人才培养方面
1．狠抓人才培养质量，扎实推进“121”工程建设。
2．加强师资队伍建设，提升师资队伍整体质量。
3．整合学生工作队伍，全面提升学生管理服务水平。
（三）学科建设方面
1．打好申硕攻坚战，抓实申硕各项准备工作。
2．深化学科和科研体制机制改革，提升应用型科研整体水平。
（四）社会服务与对外合作方面
1．加强校地合作，提升服务地方经济社会发展整体实力。
2．积极打造“留学红河”品牌，提升“国门大学”国际影响力。
（五）全面推行“三项工作法“，提升治理现代化水平
1．树立效率意识，实施精细化管理。
2．实施项目管理，推动“十四五“规划落地落细。
（六）巡视整改与审计整改方面
持续推进省委巡视反馈意见整改，抓实校内巡察工作。认真贯彻落实中央、省委、省委教育工委要求，坚决克服“过关”思想，在2021年推进省委巡视反馈意见整改的基础之上，继续做深做实巡视“后半篇文章”，不断增强抓好巡视整改的思想自觉和行动自觉。制定红河学院三届党委五年巡察规划，明确各年度巡察对象及目标任务。制定2022年巡察工作计划和方案，制定并实施巡察人才库建设方案。以项目管理方式建立学校重大决策督办机制，落实督办巡视整改、精细化管理、就业创业、申硕等重大任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制979人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制979人。在职实有902人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助902人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员134人，其中：离休4人，退休130人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入29,147.06万元，其中：一般公共预算18,667.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入9,371.70万元，事业收入900.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入208.00万元。
与上年对比减少1103.35万元，主要原因是少了上年结转结余1146.31万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入18,667.36万元，其中:本年收入18,166.97万元，上年结转收入500.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,166.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少713.4万元，主要原因是上年结转收入减少645.92万元，本年收入减少67.48万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出29,147.06万元。财政拨款安排支出18,166.97万元，其中：基本支出18,166.97万元，与上年对比减少67.48万元，主要原因是收入减少67.48万元；项目支出3365.3万元，与上年对比增加1129.61万元，主要原因是增加了学校建设发展项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育14,638.65万元，主要用于高等学校人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.59万元，主要用于事业单位的离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,200.00万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出600.00万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗552.99万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214.62万元，主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36.12万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900.00万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额1,013.71万元，其中：政府采购货物预算1,013.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.38万元，较上年减少49.69万元，下降63.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化与上年一致。
（二）公务接待费
红河学院部门2022年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少49.06万元，下降85.98%，上年国内公务接待批次为37次，共计接待317人次。
增减变化原因为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为20.38万元，较上年减少0.63万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.38万元，较上年减少0.63万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因事业单位车改完成后，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，红河学院制定了2022年的整体支出绩效总目标。2022年红河学院整体绩效目标：对项目前期论证进行补充论证，细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实施方案。招投标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行。具体目标：一是购买保洁服务、图书购置、教学仪器设备、办公家具、办公设备等；二是建立新的教学实验实训室，改善教学硬件环境；三是学校“十四五”规划重点建设内容；四是带动人才培养的转型与升级，构建新形势下应用型人才培养体系，培养高素质、同时服务科研和地方经济发展；五是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河学院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红河学院部门资产总额108167.79万元，其中，流动资产17935.20万元，固定资产35509.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47378.42万元，无形资产7328.85万元，其他资产16.09万元。与上年相比，本年资产总额增加2064.79万元，其中固定资产增加1469.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入131.77万元，其中出租资产13273.27平方米，资产出租收入131.77万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
