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红河学院2026年预算公开目录
第一部分 红河学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
红河学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河学院是经教育部批准，云南省和红河州人民政府共建共管，为国家和社会培养人才的非营利组织。前身是创建于1978年的蒙自师范专科学校，2003年与云南广播电视大学红河分校合并组建成红河学院，2024年获批硕士学位授予单位。经过40余年发展，已形成了本科、硕士教育衔接，以理学、工学、管理学、农学、文学、艺术学等多学科协同发展，兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系。
学校始终秉承 “博远有鸣，开阔弘毅”的校训和“道不虚谈，学贵实效”的校风，逐步成为根植红河，服务云南，辐射南亚东南亚，具有区域国际影响力的一流应用型大学。
（二）机构设置情况
共有46个内设机构，包括党政管理机构15个、教学科研机构13个、服务保障机构14个、其他机构4个。分别是：
1.党政管理机构
办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处、校园建设管理处。
2.教学科研机构
冶金与材料工程学院、机电工程学院、电子信息学院、生物与食品工程学院、农学院、数理与统计学院、文法学院、区域国别与新闻传播学院、马克思主义学院、经济管理学院、教育学院、体育学院、艺术学院。
3.服务保障机构
图书馆、学报编辑部、智慧管理中心、教育评估中心（教师教学发展中心）、学科建设与研究生培养中心、学生就业创业指导服务中心（创新创业学院）、后勤服务中心、离退休人员服务中心、招生办公室、课程中心、学生中心、教师中心、产教融合中心、终身教育学院、
4.其他机构
团委、工会（妇联）、职能部门党委、党校。
（三）重点工作概述
2026年，是“十五五”规划的开局之年，也是学校承前启后、开启高质量发展新篇章的关键之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，团结带领全体师生员工，凝心聚力，加压奋进，重点抓好六个方面的工作：一是持续加强党的全面领导，以更高标准提升党的建设质量。二是深化教育教学改革，以更实举措提高人才自主培养质量。三是强化有组织科研，以更大力度提升科研与社会服务能力。四是拓展开放办学格局，以更宽视野推进教育国际化进程。五是优化人才引育机制，以更优环境激发师资队伍活力。六是持续优化治理体系，以更强保障支撑学校高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1010人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1010人。在职实有886人，其中：财政全额保障770人，财政差额补助116人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入434,960,615.04元，其中：一般公共预算192,746,906.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入127,703,750.00元，事业收入83,439,000.00元，事业单位经营收入14,050,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17,020,959.00元。
与上年对比增加2,966,069.62元，主要原因一般公共预算减少财政拨款3,387,340.58元，政府性基金减少7,000.00元，财政专户管理的收入增加26,078,550.00元，事业收入增加3,683,160.20元，事业单位经营收入增加6,239,300.00元，其他收入其他零星收入减少29,640,600.00元，主要原因是学生人数增加导致财政拨款收入增加，同时用于安排相应支出也增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入192,746,906.04元，其中：本年收入172,843,900.00元，上年结转收入19,903,006.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172,843,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,394,340.58元，主要原因是学生人数增加导致本年收入增加12,949,200.00元，上年财政项目支出进度较好导致上年结转收入减少16,343,540.58元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出434,960,615.04元。财政拨款安排支出192,746,906.04元，其中：基本支出171,063,900.00元，与上年对比增加11,169,200.00元，主要原因是学生人数增加导致财政拨款收入增加，同时用于安排相应支出也增加；项目支出21,683,006.04元，与上年对比减少14,563,540.58元，主要原因是2025年加强了预算执行，结转资金较上年显著减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育172,846,716.51元，主要用于高等学校人员工资和公用支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育261,140.00元，主要用于职业教育专项支出。
教育支出-留学教育-来华留学教育13,300.00元，主要用于来华留学生奖学金。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研162,243.37元，主要用于基础研究课题的相关支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设561,700.00元，主要用于高层次科技人才培养专项支出。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散130,000.00元，主要用于科技成果转化与扩散的相关支出。
科学技术支出-社会科学-社会科学研究88,890.50元，主要用于社会科学研究的相关支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划2,612,618.24元，主要用于重大科技项目和重点研发计划支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用319,725.42元，主要用于“兴滇英才支持计划”2025年度青年人才资助专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,250,572.00元，主要用于学校缴纳职工的养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出500,000.00元，主要用于学校缴纳职工的社会保险支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额6,572,643.00元，其中：政府采购货物预算6,572,643.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河学院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,026.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化与上年一致。
（二）公务接待费
红河学院2026年公务接待费预算为75,272.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预期国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。
增减变化与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河学院部门2026年公务用车购置及运行维护费为191,754.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费191,754.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年是“十五五”规划的开局之年，学校将在保基本运转、保工资、保民生基础上，大力支持学校内涵建设，全面落实过紧日子精神，集中财力保重点，做好绩效管理，提升政策资金质效。结合学校年度重点工作任务，编制了5个重点项目，并制定了相应的预算绩效目标，具体如下：
（一）专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
该项目主要用于学校对专业技术人才专项培养奖励和管理人才奖励。绩效目标设置为支持人才数、劳务费发放率、劳务费及时发放率3个产出指标，高层次人才科研创新1个效益指标，受益人才满意度1个满意度指标。
（二）红河学院支持学校建设发展专项资金
该项目资金主要用于完成学校2026年因公出国计划，进一步对学校基础建设及各方面教育水平的提升得到全面受益。绩效目标设置开展因公出国调研指导次数、任务完成时间、完成预算执行进度及时率、生均占地面积、生均教学及辅助用房、生均行政及辅助用房、生均宿舍面积、学生满意度、社会公众满意度共3个产出指标4个效益指标2个满意度指标，用来反映因公出国调研指导效果及学校办学条件提升等相关完成情况。
（三）人才发展专项资金
该项目用于促进“兴滇英才支持计划”青年人才培养人员在学术水平、科研能力、研究成果取得成效，为我校高质量跨越式发展提供坚强技能人才保障。绩效目标设置青年人才专项资助人次、项目支持数，受益人才数、人才满意度2个产出指标1个效益指标1个满意度指标用来反映“兴滇英才支持计划”的完成情况。
（四）农业关键核心技术攻关专项资金
该项目资金主要用于攻克一批关键核心技术，集成先进实用成果，建立试验示范及推广点，带动农技推广活动，促进农业新增产值。绩效目标设置为解决关键核心技术、新增产值、试验示范应用及推广点、农技推广活动、培训基层农技人员及农业从业人员、服务对象满意度1个产出指标4个效益指标1个满意度指标。
（五）其他人员支出
该项目主要用于本部门编外人员经费保障工作，按规定落实编外人员职工各项待遇，支持部门正常履职。绩效目标设置工资福利发放编外人员人数、部门运转情况、单位人员满意度和社会公众满意度1个产出指标1个效益指标2个满意度指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河学院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：学校为事业单位，无机关运行经费。
委托业务费安排变化情况及原因说明
红河学院2026年委托业务费安排10,000,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是继续保持过紧日子的要求，严格控制各类不必要支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，红河学院部门资产总额990,328,433.65元，其中，流动资产99,345,157.73元，固定资产668,490,627.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程140,155,484.69元，无形资产82,193,637.08元，其他资产143,526.30元。与上年相比，本年资产总额增加32,890,513.13元，其中固定资产增加17,274,885.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1830项，账面原值8,414,634.39元，实现资产处置收入179,969.48元；资产使用收入3,939,419.48元，其中出租资产11692.13平方米，资产出租收入3,939,419.48元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
